Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
790 |
Data de lançamento: |
19/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MDO - ONIBUS ACELINO |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
REVISAO CHICOTE - ONIBUS MACHADINHO |
100,00 |
100,00 |
1.00 |
MDO CONSERTO PORTA - ONIBUS ROQUE
Finalidade: REF MANUTENÇÃO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2020 |
MDO - ONIBUS ACELINO REVISAO CHICOTE - ONIBUS MACHADINHO MDO CONSERTO PORTA - ONIBUS ROQUE
Finalidade: REF MANUTENÇÃO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR |
200,00 |
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20/02/2020 |
MDO - ONIBUS ACELINO
REVISAO CHICOTE - ONIBUS MACHADINHO
MDO CONSERTO PORTA - ONIBUS ROQUE
Conforme Nota Fiscal Nº 2352; 2353; 2356;
Finalidade: REF MANUTENÇÃO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR
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200,00 |
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06/03/2020 |
Pagamento de Empenho 790/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.