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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 791 Data de lançamento: 19/02/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MOTOR VIDRO ELETRICO - CAMINHAO SERGIO 100,00 200,00
3.00 BOTAO VIDRO ELETRICO - CAMINHAO SERGIO 60,00 180,00
4.00 LAMPADA 1141 - CAMINHAO SERGIO 10,00 40,00
1.00 LAMPADA H1 24W - CAMINHAO SERGIO 30,00 30,00
2.00 LAMPADA H7 24W - CAMINHAO BUDA 80,00 160,00
5.00 LAMPADA 1141 240 - CAMINHAO BUDA 10,00 50,00
1.00 LENTE DE SINALEIRA - CAMINHAO BUDA Finalidade: REF PEÇAS MANUTENÇÃO CAMINHOES 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2020 MOTOR VIDRO ELETRICO - CAMINHAO SERGIO BOTAO VIDRO ELETRICO - CAMINHAO SERGIO LAMPADA 1141 - CAMINHAO SERGIO LAMPADA H1 24W - CAMINHAO SERGIO LAMPADA H7 24W - CAMINHAO BUDA LAMPADA 1141 240 - CAMINHAO BUDA LENTE DE SINALEIRA - CAMINHAO BUDA Finalidade: REF PEÇAS MANUTENÇÃO CAMINHOES 680,00
03/03/2020 Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2355; D-1/2354; 680,00
06/03/2020 Pagamento de Empenho 791/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 680,00
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.