Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
792 |
Data de lançamento: |
19/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MDO CONSERTO - CAMINHAO BUDA |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
MDO CONSERTO - CAMINHAO SERGIO |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
CORRIDA + MDO - PATROLA VELHA
Finalidade: REF CONSERTO CAMINHOES E PATROLA VELHA |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2020 |
MDO CONSERTO - CAMINHAO BUDA MDO CONSERTO - CAMINHAO SERGIO CORRIDA + MDO - PATROLA VELHA
Finalidade: REF CONSERTO CAMINHOES E PATROLA VELHA |
150,00 |
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| 03/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2355; 2354; 2351; |
|
150,00 |
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| 06/03/2020 |
Pagamento de Empenho 792/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
