Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ENERGIA ELETRICA - 3085204511 POSTO SAUDE CENTRO
3.108,75
3.108,75
1.00
REF ENERGIA ELETRICA - 3085102137 POSTO SAUDE SAO MIGUEL
32,57
32,57
1.00
REF ENERGIA ELETRICA - 3083142830 POSTO SAUDE AGUA BRANCA
128,57
128,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2020
REF ENERGIA ELETRICA - 3085204511 POSTO SAUDE CENTRO REF ENERGIA ELETRICA - 3085102137 POSTO SAUDE SAO MIGUEL REF ENERGIA ELETRICA - 3083142830 POSTO SAUDE AGUA BRANCA
3.269,89
20/02/2020
REF ENERGIA ELETRICA - 3085204511 POSTO SAUDE CENTRO
REF ENERGIA ELETRICA - 3085102137 POSTO SAUDE SAO MIGUEL
REF ENERGIA ELETRICA - 3083142830 POSTO SAUDE AGUA BRANCA
Conforme Nota Fiscal Nº U/59486416; U/61007074; U/61007073;
3.269,89
02/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 797/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
3.269,89
TOTAL
3.269,89
3.269,89
3.269,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
