Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
Número do empenho: | 798 | Data de lançamento: | 19/02/2020 | ||
Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | REF ENERGIA ELETRICA - 3085118234 POÇO ARTESIANO CARLOS DA ROSA | 24,37 | 24,37 |
1.00 | REF ENERGIA ELETRICA - 3082472879 POÇO ARTESIANO FIGUEIRA | 1.296,65 | 1.296,65 |
1.00 | REF ENERGIA ELETRICA - 3085541478 POÇO ARTESIANO LIRIO | 2.223,50 | 2.223,50 |
1.00 | REF ENERGIA ELETRICA - 3082451670 POÇO ARTESIANO ALVAIR | 3.988,99 | 3.988,99 |
1.00 | REF ENERGIA ELETRICA - 3085478693 FEIRA PRODUTOR | 160,76 | 160,76 |
1.00 | REF ENERGIA ELETRICA - 3085520464 POÇO ARTESIANO NILVO KERBER | 652,42 | 652,42 |
1.00 | REF ENERGIA ELETRICA - 3085113286 POÇO ARTESIANO SEDE SAO ROQUE | 318,56 | 318,56 |
1.00 | REF ENERGIA ELETRICA - 3083056623 POÇO ARTESIANO DILSO KERBER | 876,92 | 876,92 |
1.00 | REF ENERGIA ELETRICA - 3082831972 RECALQUE D AGUA | 220,44 | 220,44 |
1.00 | REF ENERGIA ELETRICA - 3085552719 | 88,04 | 88,04 |
1.00 | REF ENERGIA ELETRICA - 3085030410 POÇO ARTESIANO PICOCO | 869,59 | 869,59 |
1.00 | REF ENERGIA ELETRICA - 3082742796 ILUMINAÇÃO PUBLICA | 9.074,02 | 9.074,02 |
1.00 | REF ENERGIA ELETRICA - 4001470049 CAMERA VIDEOMONITORAMENTO EDUCACAO | 27,93 | 27,93 |
1.00 | REF ENERGIA ELETRICA - 3085267817 BOMBA D AGUA SEDE | 2.014,84 | 2.014,84 |
1.00 | REF ENERGIA ELETRICA - 3085282598 | 57,78 | 57,78 |
1.00 | REF ENERGIA ELETRICA - 3085706957 PARQUE DE MAQUINAS | 1.295,88 | 1.295,88 |
1.00 | REF ENERGIA ELETRICA - 4001470093 CAMERA VIDEOMONITORAMENTO TREVO GINASIO | 31,47 | 31,47 |
1.00 | REF ENERGIA ELETRICA - 4001566849 CAMERA VIDEOMONITORAMENTO CANOVA | 27,26 | 27,26 |
1.00 | REF ENERGIA ELETRICA - 4001470022 CAMERA VIDEOMONITORAMENTO JAIME | 27,93 | 27,93 |
1.00 | REF ENERGIA ELETRICA - 4001566768 CAMERA VIDEOMONITORAMENTO SAUDE | 25,97 | 25,97 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/02/2020 | REF ENERGIA ELETRICA - 3085118234 POÇO ARTESIANO CARLOS DA ROSA REF ENERGIA ELETRICA - 3082472879 POÇO ARTESIANO FIGUEIRA REF ENERGIA ELETRICA - 3085541478 POÇO ARTESIANO LIRIO REF ENERGIA ELETRICA - 3082451670 POÇO ARTESIANO ALVAIR REF ENERGIA ELETRICA - 3085478693 FEIRA PRODUTOR REF ENERGIA ELETRICA - 3085520464 POÇO ARTESIANO NILVO KERBER REF ENERGIA ELETRICA - 3085113286 POÇO ARTESIANO SEDE SAO ROQUE REF ENERGIA ELETRICA - 3083056623 POÇO ARTESIANO DILSO KERBER REF ENERGIA ELETRICA - 3082831972 RECALQUE D AGUA REF ENERGIA ELETRICA - 3085552719 REF ENERGIA ELETRICA - 3085030410 POÇO ARTESIANO PICOCO REF ENERGIA ELETRICA - 3082742796 ILUMINAÇÃO PUBLICA REF ENERGIA ELETRICA - 4001470049 CAMERA VIDEOMONITORAMENTO EDUCACAO REF ENERGIA ELETRICA - 3085267817 BOMBA D AGUA SEDE REF ENERGIA ELETRICA - 3085282598 REF ENERGIA ELETRICA - 3085706957 PARQUE DE MAQUINAS REF ENERGIA ELETRICA - 4001470093 CAMERA VIDEOMONITORAMENTO TREVO GINASIO REF ENERGIA ELETRICA - 4001566849 CAMERA VIDEOMONITORAMENTO CANOVA REF ENERGIA ELETRICA - 4001470022 CAMERA VIDEOMONITORAMENTO JAIME REF ENERGIA ELETRICA - 4001566768 CAMERA VIDEOMONITORAMENTO SAUDE | 23.303,32 | ||
02/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº U/61007075; U/61007998; U/61007078; U/59441407; U/59486419; U/59486421; U/60845866; U/61007071; U/61008000; U/61012915; U/59513733; U/59513732; U/59480127; U/59486417; U/59486418; U/59465777; U/59480128; U/59474649; U/59480126; U/59421587; | 23.303,32 | ||
05/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 798/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 23.303,32 | ||
TOTAL | 23.303,32 | 23.303,32 | 23.303,32 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |