| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
| Número do empenho: | 803 | Data de lançamento: | 19/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CIMENTO 50KG | 32,00 | 128,00 |
| 1.00 | AREIA | 120,00 | 120,00 |
| 9.00 | PREGO TELHEIRO | 22,90 | 206,10 |
| 4.00 | PREGO TELHEIRO 18X36 | 11,90 | 47,60 |
| 3.00 | PREGO 18X30 | 10,90 | 32,70 |
| 2.00 | PREGO 17X27 | 11,00 | 22,00 |
| 1.00 | PREGO 16X24 | 12,00 | 12,00 |
| 2.00 | ENGATE RAPIDO | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | ENGATE STOP TORNEIRA | 3,50 | 3,50 |
| 2.50 | MANTA ASFALTICA | 5,00 | 12,50 |
| 10.00 | SEMALHA PINUS | 6,75 | 67,50 |
| 48.60 | FORRO PINUS | 12,90 | 626,94 |
| 32.00 | TELHA ALUZINCO ONDULADA Finalidade: REF MATERIAL REFORMA ESCOLA ANTONIO MARQUETTI | 11,90 | 380,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | CIMENTO 50KG AREIA PREGO TELHEIRO PREGO TELHEIRO 18X36 PREGO 18X30 PREGO 17X27 PREGO 16X24 ENGATE RAPIDO ENGATE STOP TORNEIRA MANTA ASFALTICA SEMALHA PINUS FORRO PINUS TELHA ALUZINCO ONDULADA Finalidade: REF MATERIAL REFORMA ESCOLA ANTONIO MARQUETTI | 1.669,64 | ||
| 28/02/2020 | CIMENTO 50KG AREIA PREGO TELHEIRO PREGO TELHEIRO 18X36 PREGO 18X30 PREGO 17X27 PREGO 16X24 ENGATE RAPIDO ENGATE STOP TORNEIRA MANTA ASFALTICA SEMALHA PINUS FORRO PINUS TELHA ALUZINCO ONDULADA Conforme DANFE Nº 1/421; Finalidade: REF MATERIAL REFORMA ESCOLA ANTONIO MARQUETTI | 1.669,64 | ||
| 06/03/2020 | Pagamento de Empenho 803/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.669,64 | ||
| TOTAL | 1.669,64 | 1.669,64 | 1.669,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
