Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
803 |
Data de lançamento: |
19/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CIMENTO 50KG |
32,00 |
128,00 |
1.00 |
AREIA |
120,00 |
120,00 |
9.00 |
PREGO TELHEIRO |
22,90 |
206,10 |
4.00 |
PREGO TELHEIRO 18X36 |
11,90 |
47,60 |
3.00 |
PREGO 18X30 |
10,90 |
32,70 |
2.00 |
PREGO 17X27 |
11,00 |
22,00 |
1.00 |
PREGO 16X24 |
12,00 |
12,00 |
2.00 |
ENGATE RAPIDO |
5,00 |
10,00 |
1.00 |
ENGATE STOP TORNEIRA |
3,50 |
3,50 |
2.50 |
MANTA ASFALTICA |
5,00 |
12,50 |
10.00 |
SEMALHA PINUS |
6,75 |
67,50 |
48.60 |
FORRO PINUS |
12,90 |
626,94 |
32.00 |
TELHA ALUZINCO ONDULADA
Finalidade: REF MATERIAL REFORMA ESCOLA ANTONIO MARQUETTI |
11,90 |
380,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2020 |
CIMENTO 50KG AREIA PREGO TELHEIRO PREGO TELHEIRO 18X36 PREGO 18X30 PREGO 17X27 PREGO 16X24 ENGATE RAPIDO ENGATE STOP TORNEIRA MANTA ASFALTICA SEMALHA PINUS FORRO PINUS TELHA ALUZINCO ONDULADA
Finalidade: REF MATERIAL REFORMA ESCOLA ANTONIO MARQUETTI |
1.669,64 |
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28/02/2020 |
CIMENTO 50KG
AREIA
PREGO TELHEIRO
PREGO TELHEIRO 18X36
PREGO 18X30
PREGO 17X27
PREGO 16X24
ENGATE RAPIDO
ENGATE STOP TORNEIRA
MANTA ASFALTICA
SEMALHA PINUS
FORRO PINUS
TELHA ALUZINCO ONDULADA
Conforme DANFE Nº 1/421;
Finalidade: REF MATERIAL REFORMA ESCOLA ANTONIO MARQUETTI
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1.669,64 |
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06/03/2020 |
Pagamento de Empenho 803/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.669,64 |
TOTAL |
1.669,64 |
1.669,64 |
1.669,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.