Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
804 |
Data de lançamento: |
19/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
TORNEIRA JARDIM |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
TEE SOL |
3,80 |
3,80 |
| 1.00 |
INTERRUPTOR + TOMADA
Finalidade: REF MANUTENÇÃO ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO |
12,50 |
12,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2020 |
CAIXA DESCARGA TORNEIRA JARDIM TEE SOL INTERRUPTOR + TOMADA
Finalidade: REF MANUTENÇÃO ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO |
49,20 |
|
|
| 28/02/2020 |
CAIXA DESCARGA
TORNEIRA JARDIM
TEE SOL
INTERRUPTOR + TOMADA
Conforme DANFE Nº 1/420;
Finalidade: REF MANUTENÇÃO ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO
|
|
49,20 |
|
| 06/03/2020 |
Pagamento de Empenho 804/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
49,20 |
| TOTAL |
49,20 |
49,20 |
49,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
