| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
| Número do empenho: | 804 | Data de lançamento: | 19/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DESCARGA | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | TORNEIRA JARDIM | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | TEE SOL | 3,80 | 3,80 |
| 1.00 | INTERRUPTOR + TOMADA Finalidade: REF MANUTENÇÃO ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO | 12,50 | 12,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | CAIXA DESCARGA TORNEIRA JARDIM TEE SOL INTERRUPTOR + TOMADA Finalidade: REF MANUTENÇÃO ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO | 49,20 | ||
| 28/02/2020 | CAIXA DESCARGA TORNEIRA JARDIM TEE SOL INTERRUPTOR + TOMADA Conforme DANFE Nº 1/420; Finalidade: REF MANUTENÇÃO ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO | 49,20 | ||
| 06/03/2020 | Pagamento de Empenho 804/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 49,20 | ||
| TOTAL | 49,20 | 49,20 | 49,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
