Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
806 |
Data de lançamento: |
19/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
Saneamento Básico Rural |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
84.00 |
CANO SOLDAVEL |
3,25 |
273,00 |
102.00 |
CANO SOLDAVEL 20MM |
2,70 |
275,40 |
6.00 |
LUVA SOL |
0,90 |
5,40 |
6.00 |
LUVA SOL 20MM |
0,90 |
5,40 |
1.00 |
BUCHA REDUCAO SOL
Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2020 |
CANO SOLDAVEL CANO SOLDAVEL 20MM LUVA SOL LUVA SOL 20MM BUCHA REDUCAO SOL
Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO |
565,20 |
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03/03/2020 |
CANO SOLDAVEL
CANO SOLDAVEL 20MM
LUVA SOL
LUVA SOL 20MM
BUCHA REDUCAO SOL
Conforme DANFE Nº 1/422;
Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO
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|
565,20 |
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06/03/2020 |
Pagamento de Empenho 806/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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565,20 |
TOTAL |
565,20 |
565,20 |
565,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.