| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E TRANSPO |
| Número do empenho: | 808 | Data de lançamento: | 19/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADITIVO P/ RADIADOR | 324,00 | 324,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2020 | ADITIVO P/ RADIADOR | 324,00 | ||
| 02/03/2020 | ADITIVO P/ RADIADOR Conforme DANFE Nº 1/2595; | 324,00 | ||
| 06/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 808/2020 DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E TRANSPORTES - 6514 | 324,00 | ||
| TOTAL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
