Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E TRANSPO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
808 |
Data de lançamento: |
19/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADITIVO P/ RADIADOR |
324,00 |
324,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2020 |
ADITIVO P/ RADIADOR |
324,00 |
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| 02/03/2020 |
ADITIVO P/ RADIADOR
Conforme DANFE Nº 1/2595; |
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324,00 |
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| 06/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 808/2020
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E TRANSPORTES - 6514 |
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324,00 |
| TOTAL |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
