Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
816 |
Data de lançamento: |
21/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXTENSOR TELESCOPICO |
36,00 |
36,00 |
| 5.00 |
CADEADO 50MM |
32,00 |
160,00 |
| 5.00 |
FECHADURA |
45,00 |
225,00 |
| 3.00 |
CILINDRO |
22,00 |
66,00 |
| 1.00 |
MAACANETA |
12,90 |
12,90 |
| 2.00 |
FIXADOR PISO |
7,90 |
15,80 |
| 2.00 |
PUXADOR P/ GAVETA |
5,50 |
11,00 |
| 1.00 |
SOLVENTE |
12,50 |
12,50 |
| 2.00 |
PINCEL 3 |
8,75 |
17,50 |
| 1.00 |
PINCEL 3/4 |
2,50 |
2,50 |
| 2.00 |
TINTA |
99,90 |
199,80 |
| 21.00 |
ELETRODO |
0,50 |
10,50 |
| 1.00 |
TINTA ACR |
77,00 |
77,00 |
| 2.00 |
ROLO LA |
18,00 |
36,00 |
| 1.00 |
SUPORTE P ROLO |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
SENSOR DE PRESENÇA |
48,90 |
48,90 |
| 18.00 |
BUCHA PLASTICA 6MM |
0,10 |
1,80 |
| 16.00 |
GANCHO C/ ROSCA |
0,50 |
8,00 |
| 2.00 |
FITA ANTDERRAPANTE |
18,00 |
36,00 |
| 12.00 |
CANO SOLDAVEL |
2,10 |
25,20 |
| 1.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC |
6,10 |
6,10 |
| 2.00 |
JOELHO SOL 20MM |
0,90 |
1,80 |
| 1.00 |
JOELHO ESG 90MM |
3,90 |
3,90 |
| 1.00 |
JOELHO SOL |
2,00 |
2,00 |
| 2.00 |
CANTONEIRA P/ CORTINA |
2,50 |
5,00 |
| 6.00 |
PARAFUSO PHILIPS |
0,30 |
1,80 |
| 1.00 |
GRAMPO ISOLADO |
2,25 |
2,25 |
| 15.00 |
FIO PARALELO |
1,75 |
26,25 |
| 1.00 |
TINTA ACRI
Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO E REPAROS ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2020 |
EXTENSOR TELESCOPICO CADEADO 50MM FECHADURA CILINDRO MAACANETA FIXADOR PISO PUXADOR P/ GAVETA SOLVENTE PINCEL 3 PINCEL 3/4 TINTA ELETRODO TINTA ACR ROLO LA SUPORTE P ROLO SENSOR DE PRESENÇA BUCHA PLASTICA 6MM GANCHO C/ ROSCA FITA ANTDERRAPANTE CANO SOLDAVEL ADESIVO PLASTICO PVC JOELHO SOL 20MM JOELHO ESG 90MM JOELHO SOL CANTONEIRA P/ CORTINA PARAFUSO FENDA PORCA 3/16 ARRUELA LISA PARAFUSO PHILIPS BUCHA PLASTICA 8MM GRAMPO ISOLADO FIO PARALELO TINTA ACRI
Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO E REPAROS ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO |
1.361,10 |
|
|
| 28/02/2020 |
EXTENSOR TELESCOPICO
CADEADO 50MM
FECHADURA
CILINDRO
MAACANETA
FIXADOR PISO
PUXADOR P/ GAVETA
SOLVENTE
PINCEL 3
PINCEL 3/4
TINTA
ELETRODO
TINTA ACR
ROLO LA
SUPORTE P ROLO
SENSOR DE PRESENÇA
BUCHA PLASTICA 6MM
GANCHO C/ ROSCA
FITA ANTDERRAPANTE
CANO SOLDAVEL
ADESIVO PLASTICO PVC
JOELHO SOL 20MM
JOELHO ESG 90MM
JOELHO SOL
CANTONEIRA P/ CORTINA
PARAFUSO FENDA
PORCA 3/16
ARRUELA LISA
PARAFUSO PHILIPS
BUCHA PLASTICA 8MM
GRAMPO ISOLADO
FIO PARALELO |
|
1.361,10 |
|
| 06/03/2020 |
Pagamento de Empenho 816/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.361,10 |
| TOTAL |
1.361,10 |
1.361,10 |
1.361,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
