| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI 61136263004 |
| Número do empenho: | 817 | Data de lançamento: | 21/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TROCA DE TUBULAÇÃO POÇO ARTESIANO - CANELA SAO ROQUE Finalidade: REF MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO | 2.190,00 | 2.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2020 | TROCA DE TUBULAÇÃO POÇO ARTESIANO - CANELA SAO ROQUE Finalidade: REF MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO | 2.190,00 | ||
| 11/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 44; | 2.190,00 | ||
| 22/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 817/2020 EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI 61136263004 - 6287 | 2.190,00 | ||
| TOTAL | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
