| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME - GENESIS TELECOM PROVIDER |
| Número do empenho: | 947 | Data de lançamento: | 26/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE DADOS FIBRA OPTICA Finalidade: REF TRANSPORTE DADOS FIBRA OPTICA | 1.280,00 | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2020 | TRANSPORTE DADOS FIBRA OPTICA Finalidade: REF TRANSPORTE DADOS FIBRA OPTICA | 1.280,00 | ||
| 02/03/2020 | TRANSPORTE DADOS FIBRA OPTICA Conforme DANFE Nº 1/90; Finalidade: REF TRANSPORTE DADOS FIBRA OPTICA | 1.280,00 | ||
| 06/03/2020 | Pagamento de Empenho 947/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
