| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME - GENESIS TELECOM PROVIDER |
| Número do empenho: | 948 | Data de lançamento: | 26/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - Manutencao e conservacao de equipamentos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA Finalidade: REF MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA | 2.501,00 | 2.501,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2020 | REF MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA Finalidade: REF MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA | 2.501,00 | ||
| 02/03/2020 | REF MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA Conforme DANFE Nº 1/89; Finalidade: REF MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA | 2.501,00 | ||
| 06/03/2020 | Pagamento de Empenho 948/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.501,00 | ||
| TOTAL | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
