| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 984 | Data de lançamento: | 26/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - Contribuição Patronal RPPS Ativo Civil | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 02/2020 | 0,00 | 214,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2020 | REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 02/2020 | 214,09 | ||
| 26/02/2020 | RPPS PATRONAL REF FERIAS SERVIDORES | 214,09 | ||
| 28/02/2020 | Pagamento de Empenho 984/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 214,09 | ||
| TOTAL | 214,09 | 214,09 | 214,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
