Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
998 |
Data de lançamento: |
26/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - IPERGS - Contribuição Patronal Mensal |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF FEVEREIRO/2020 |
3.192,35 |
3.192,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2020 |
IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF FEVEREIRO/2020 |
3.192,35 |
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26/02/2020 |
IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF FEVEREIRO/2020
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3.192,35 |
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10/03/2020 |
Pagamento de Empenho 998/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.277,93 |
17/03/2020 |
Pagamento de Empenho 998/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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914,42 |
TOTAL |
3.192,35 |
3.192,35 |
3.192,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.