| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 998 | Data de lançamento: | 26/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - IPERGS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF FEVEREIRO/2020 | 3.192,35 | 3.192,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2020 | IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF FEVEREIRO/2020 | 3.192,35 | ||
| 26/02/2020 | IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF FEVEREIRO/2020 | 3.192,35 | ||
| 10/03/2020 | Pagamento de Empenho 998/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.277,93 | ||
| 17/03/2020 | Pagamento de Empenho 998/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 914,42 | ||
| TOTAL | 3.192,35 | 3.192,35 | 3.192,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
