| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 1059 | Data de lançamento: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BATERIA 2032 MOEDA | 13,50 | 67,50 |
| 5.00 | BATERIA ALCALINA 9V | 25,50 | 127,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | BATERIA 2032 MOEDA BATERIA ALCALINA 9V | 195,00 | ||
| 03/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/311; | 195,00 | ||
| 04/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2021 ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - 2759 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
