| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 1067 | Data de lançamento: | 25/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Urbanos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLO LÃ 23 CM | 26,00 | 26,00 |
| 2.00 | PINCEL 1/2 | 6,90 | 13,80 |
| 2.00 | CAL HIDRATADO | 12,60 | 25,20 |
| 2.00 | CIMENTO 50 KG | 39,90 | 79,80 |
| 0.50 | AREIA | 130,00 | 65,00 |
| 1.00 | TINTA ACR FOSCA | 139,00 | 139,00 |
| 1.00 | TINT ACR FOSCA BRANCO | 38,50 | 38,50 |
| 0.50 | BRITA 1 | 80,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | ROLO LÃ 23 CM PINCEL 1/2 CAL HIDRATADO CIMENTO 50 KG AREIA TINTA ACR FOSCA TINT ACR FOSCA BRANCO BRITA 1 | 427,30 | ||
| 01/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/802; | 427,30 | ||
| 02/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2021 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 427,30 | ||
| TOTAL | 427,30 | 427,30 | 427,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
