Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1067 |
Data de lançamento: |
25/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLO LÃ 23 CM |
26,00 |
26,00 |
| 2.00 |
PINCEL 1/2 |
6,90 |
13,80 |
| 2.00 |
CAL HIDRATADO |
12,60 |
25,20 |
| 2.00 |
CIMENTO 50 KG |
39,90 |
79,80 |
| 0.50 |
AREIA |
130,00 |
65,00 |
| 1.00 |
TINTA ACR FOSCA |
139,00 |
139,00 |
| 1.00 |
TINT ACR FOSCA BRANCO |
38,50 |
38,50 |
| 0.50 |
BRITA 1 |
80,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2021 |
ROLO LÃ 23 CM PINCEL 1/2 CAL HIDRATADO CIMENTO 50 KG AREIA TINTA ACR FOSCA TINT ACR FOSCA BRANCO BRITA 1 |
427,30 |
|
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| 01/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/802; |
|
427,30 |
|
| 02/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2021
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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|
427,30 |
| TOTAL |
427,30 |
427,30 |
427,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
