Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1069 |
Data de lançamento: |
25/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF EMEI SONHO DE CRIANÇA |
94,63 |
94,63 |
1.00 |
REF ESCOLA AQUILES P FILHO |
192,20 |
192,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2021 |
REF EMEI SONHO DE CRIANÇA REF ESCOLA AQUILES P FILHO |
286,83 |
|
|
03/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/96798490; U/95301485; |
|
286,83 |
|
05/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1069/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
|
|
286,83 |
TOTAL |
286,83 |
286,83 |
286,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.