Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1072 |
Data de lançamento: |
25/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF GINASIO VILA FLORESTA |
33,22 |
33,22 |
| 1.00 |
REF GEINASIO LEANDRO GHELEN |
922,06 |
922,06 |
| 1.00 |
REF GINASIO AGUA BRANCA |
93,30 |
93,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2021 |
REF GINASIO VILA FLORESTA REF GEINASIO LEANDRO GHELEN REF GINASIO AGUA BRANCA |
1.048,58 |
|
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| 03/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/96798495; U/95301480; U/95109854; |
|
1.048,58 |
|
| 05/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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1.048,58 |
| TOTAL |
1.048,58 |
1.048,58 |
1.048,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
