Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1073 |
Data de lançamento: |
25/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CENTRAL TELEFONICA ADM |
622,89 |
622,89 |
| 1.00 |
REF CENTRO ADMINISTRATIVO |
764,90 |
764,90 |
| 1.00 |
REF ANTENA INTERNET |
37,30 |
37,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2021 |
REF CENTRAL TELEFONICA ADM REF CENTRO ADMINISTRATIVO REF ANTENA INTERNET |
1.425,09 |
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| 01/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/96798496; U/95287046; U/95287048; |
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1.425,09 |
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| 03/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1073/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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1.425,09 |
| TOTAL |
1.425,09 |
1.425,09 |
1.425,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
