Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1074 |
Data de lançamento: |
25/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF POÇO ARTESIANO LIRIO |
2.920,13 |
2.920,13 |
| 1.00 |
REF POÇO ARTESIANO CARLOS DA ROSA |
215,59 |
215,59 |
| 1.00 |
REF POÇO ARTESIANO SÃO ROQUE |
550,00 |
550,00 |
| 1.00 |
REF POÇO ARTESIANO DILSO KERBER |
919,68 |
919,68 |
| 1.00 |
REF POÇO ARTESIANO FIGUEIRA |
1.074,56 |
1.074,56 |
| 1.00 |
REF POÇO ARTESIANO PICOCO |
969,90 |
969,90 |
| 1.00 |
REF POÇO ARTESIANO NILVO KERBER |
662,15 |
662,15 |
| 1.00 |
REF FEIRA DO PRODUTOR |
109,80 |
109,80 |
| 1.00 |
REF PM RECALQUE DE AGUA ES RURAL |
546,50 |
546,50 |
| 1.00 |
REF EST RURAL COD 3085552719 |
93,30 |
93,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2021 |
REF POÇO ARTESIANO LIRIO REF POÇO ARTESIANO CARLOS DA ROSA REF POÇO ARTESIANO SÃO ROQUE REF POÇO ARTESIANO DILSO KERBER REF POÇO ARTESIANO FIGUEIRA REF POÇO ARTESIANO PICOCO REF POÇO ARTESIANO NILVO KERBER REF FEIRA DO PRODUTOR REF PM RECALQUE DE AGUA ES RURAL REF EST RURAL COD 3085552719 |
8.061,61 |
|
|
| 01/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/096795121; U/096799347; U/095301484; U/095476564; U/095109853; U/096799345; U/096799348; U/096798493; U/096798494; U/096798497; |
|
8.061,61 |
|
| 02/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1074/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
|
|
8.061,61 |
| TOTAL |
8.061,61 |
8.061,61 |
8.061,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
