Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1076 |
Data de lançamento: |
25/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF ILUM PUBLICA VENC 17/02/2021 |
9.592,37 |
9.592,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2021 |
REF ILUM PUBLICA VENC 17/02/2021 |
9.592,37 |
|
|
| 01/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/095674541; |
|
9.592,37 |
|
| 02/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1076/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
|
|
9.592,37 |
| 12/03/2021 |
REF A CONTA LUZ PAGA EM DUPLICIDADE, CANCELAMENTO EMPENHO 1076 |
|
|
-9.592,37 |
| 12/03/2021 |
REF VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
|
-9.592,37 |
|
| 12/03/2021 |
REF VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-9.592,37 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
