Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1078 |
Data de lançamento: |
25/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF POSTO DE SAUDE CENTRAL |
2.574,97 |
2.574,97 |
1.00 |
REF UNIDADE SANITARIA SÃO MIGUEL |
27,97 |
27,97 |
1.00 |
REF UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA |
131,57 |
131,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2021 |
REF POSTO DE SAUDE CENTRAL REF UNIDADE SANITARIA SÃO MIGUEL REF UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA |
2.734,51 |
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03/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/96798491; U/96798492; U/95301481; |
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2.734,51 |
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04/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1078/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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2.734,51 |
TOTAL |
2.734,51 |
2.734,51 |
2.734,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.