| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 1083 | Data de lançamento: | 26/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | DET. PÓ BRILHANTE | 7,26 | 21,78 |
| 4.00 | DET LIMPOL NEUTRO | 2,15 | 8,60 |
| 7.00 | ESPONJA P LOUÇAS | 1,89 | 13,23 |
| 3.00 | LUSTRA MOVEIS PEROBA LAVANDA | 5,25 | 15,75 |
| 8.00 | ALCOOL GEL | 6,49 | 51,92 |
| 2.00 | AGUA S QUIBOA MULTI USO | 13,35 | 26,70 |
| 5.00 | SACO LIXO CBS Finalidade: REF CRAS | 3,99 | 19,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | DET. PÓ BRILHANTE DET LIMPOL NEUTRO ESPONJA P LOUÇAS LUSTRA MOVEIS PEROBA LAVANDA ALCOOL GEL AGUA S QUIBOA MULTI USO SACO LIXO CBS Finalidade: REF CRAS | 157,93 | ||
| 01/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/181; | 157,93 | ||
| 04/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2021 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 | 157,93 | ||
| TOTAL | 157,93 | 157,93 | 157,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
