Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS IGD PAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
DET. PÓ BRILHANTE
7,26
21,78
4.00
DET LIMPOL NEUTRO
2,15
8,60
7.00
ESPONJA P LOUÇAS
1,89
13,23
3.00
LUSTRA MOVEIS PEROBA LAVANDA
5,25
15,75
8.00
ALCOOL GEL
6,49
51,92
2.00
AGUA S QUIBOA MULTI USO
13,35
26,70
5.00
SACO LIXO CBS
Finalidade: REF CRAS
3,99
19,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2021
DET. PÓ BRILHANTE DET LIMPOL NEUTRO ESPONJA P LOUÇAS LUSTRA MOVEIS PEROBA LAVANDA ALCOOL GEL AGUA S QUIBOA MULTI USO SACO LIXO CBS
Finalidade: REF CRAS
157,93
01/03/2021
Conforme DANFE Nº 1/181;
157,93
04/03/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2021
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
157,93
TOTAL
157,93
157,93
157,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
