Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1086 |
Data de lançamento: |
26/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FILTRO |
397,80 |
795,60 |
| 2.00 |
FILTRO |
319,77 |
639,54 |
| 1.00 |
FILTRO |
907,92 |
907,92 |
| 3.00 |
FILTRO |
219,36 |
658,08 |
| 1.00 |
FILTRO |
232,17 |
232,17 |
| 1.00 |
FILTRO |
378,72 |
378,72 |
| 1.00 |
ELEMENTO |
238,81 |
238,81 |
| 1.00 |
FILTRO |
257,01 |
257,01 |
| 1.00 |
FILTRO
Finalidade: REF AS DUAS MOTONIVELADORAS E CARREGADEIRA |
676,33 |
676,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2021 |
FILTRO FILTRO FILTRO FILTRO FILTRO FILTRO ELEMENTO FILTRO FILTRO
Finalidade: REF AS DUAS MOTONIVELADORAS E CARREGADEIRA |
4.784,18 |
|
|
| 01/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 3/93568; |
|
4.784,18 |
|
| 04/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1086/2021
PARANA EQUIPAMENTOS - 6297 |
|
|
4.784,18 |
| TOTAL |
4.784,18 |
4.784,18 |
4.784,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
