Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1106 |
Data de lançamento: |
26/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
GRAXEIRA |
3,00 |
36,00 |
| 4.00 |
DISCO DE CORTE AÇO |
16,00 |
64,00 |
| 8.00 |
FERRO CANTONEIRA |
15,50 |
124,00 |
| 2.00 |
CARBOGRAFITE PROTEÇÃO ESCURO |
14,00 |
28,00 |
| 7.00 |
OXIGENIO GAS CIL |
33,00 |
231,00 |
| 1.00 |
LUVA NYLON |
9,11 |
9,10 |
| 7.00 |
MANGUEIRA HID |
71,00 |
497,00 |
| 3.00 |
CAPA P PRENSAGEM MANGUEIRA |
22,00 |
66,00 |
| 1.00 |
EMENDA MANGUEIRA PRENS 1 POL
Finalidade: REF OFICINA |
41,00 |
41,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2021 |
GRAXEIRA DISCO DE CORTE AÇO FERRO CANTONEIRA CARBOGRAFITE PROTEÇÃO ESCURO OXIGENIO GAS CIL LUVA NYLON MANGUEIRA HID CAPA P PRENSAGEM MANGUEIRA EMENDA MANGUEIRA PRENS 1 POL
Finalidade: REF OFICINA |
1.096,10 |
|
|
| 03/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3050; |
|
1.096,10 |
|
| 04/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1106/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.096,10 |
| TOTAL |
1.096,10 |
1.096,10 |
1.096,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
