Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1109 |
Data de lançamento: |
26/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
SOLDA PARAFUSO |
30,00 |
30,00 |
| 0.50 |
MAO DE OBRA LINHA |
45,00 |
22,50 |
| 1.00 |
SOLDA CALÇO PISTÃO |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
SOLDA EIXO |
60,00 |
60,00 |
| 1.50 |
MAO DE OBRA EIXO
Finalidade: ref PLANTADEIRA IMASA |
45,00 |
67,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SOLDA PARAFUSO MAO DE OBRA LINHA SOLDA CALÇO PISTÃO SOLDA EIXO MAO DE OBRA EIXO
Finalidade: ref PLANTADEIRA IMASA |
330,00 |
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| 03/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8325; |
|
330,00 |
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| 04/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1109/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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330,00 |
| TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
