Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1110 |
Data de lançamento: |
26/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PINO LISO TERC PONTO |
28,00 |
28,00 |
2.00 |
PARAF SEXT |
23,02 |
46,05 |
4.00 |
PORCA PRESSÃO |
7,38 |
29,52 |
3.00 |
FERRO CANTONEIRA |
13,50 |
40,50 |
5.30 |
CORRENTE SOLDADA ELO CURTO |
35,00 |
185,50 |
1.00 |
PARAF SEXT MA |
7,20 |
7,20 |
4.00 |
QUEBRA DEDO
Finalidade: REF ROÇADEIRA |
6,29 |
25,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2021 |
PINO LISO TERC PONTO PARAF SEXT PORCA PRESSÃO FERRO CANTONEIRA CORRENTE SOLDADA ELO CURTO PARAF SEXT MA QUEBRA DEDO
Finalidade: REF ROÇADEIRA |
361,94 |
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03/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3051; |
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361,94 |
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04/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1110/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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361,94 |
TOTAL |
361,94 |
361,94 |
361,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.