Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1112 |
Data de lançamento: |
26/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AR LISA |
1,59 |
1,59 |
| 1.00 |
CONTRA PINO 3/16 |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
MOLA 2A DIANT |
631,00 |
631,00 |
| 1.00 |
ANEL ELASTICO EXTERNO |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
RETENTOR EIXOS |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA |
39,35 |
39,35 |
| 1.00 |
PINO CENTRO |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
MOLA PATIM |
21,00 |
21,00 |
| 1.00 |
BUCHA EIXO S FREIO
Finalidade: REF MICRO IMX 0137 |
7,89 |
7,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2021 |
AR LISA CONTRA PINO 3/16 MOLA 2A DIANT ANEL ELASTICO EXTERNO RETENTOR EIXOS ABRAÇADEIRA PINO CENTRO MOLA PATIM BUCHA EIXO S FREIO
Finalidade: REF MICRO IMX 0137 |
758,83 |
|
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| 03/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3052; |
|
758,83 |
|
| 08/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1112/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
758,83 |
| TOTAL |
758,83 |
758,83 |
758,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
