Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1113 |
Data de lançamento: |
26/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.80 |
MAO DE OBRA TROCAR MOLA |
45,00 |
306,00 |
| 1.00 |
SOLDA FEIXE DE MOLA |
50,00 |
50,00 |
| 2.50 |
MAO DE OBRA FREIO DIANT
Finalidade: REF MICRO 03 IMX 0137 |
45,00 |
112,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2021 |
MAO DE OBRA TROCAR MOLA SOLDA FEIXE DE MOLA MAO DE OBRA FREIO DIANT
Finalidade: REF MICRO 03 IMX 0137 |
468,50 |
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| 03/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8328; |
|
468,50 |
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| 08/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1113/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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468,50 |
| TOTAL |
468,50 |
468,50 |
468,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
