| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 1113 | Data de lançamento: | 26/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - 2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.80 | MAO DE OBRA TROCAR MOLA | 45,00 | 306,00 |
| 1.00 | SOLDA FEIXE DE MOLA | 50,00 | 50,00 |
| 2.50 | MAO DE OBRA FREIO DIANT Finalidade: REF MICRO 03 IMX 0137 | 45,00 | 112,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | MAO DE OBRA TROCAR MOLA SOLDA FEIXE DE MOLA MAO DE OBRA FREIO DIANT Finalidade: REF MICRO 03 IMX 0137 | 468,50 | ||
| 03/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8328; | 468,50 | ||
| 08/03/2021 | Pagamento de Empenho 1113/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 468,50 | ||
| TOTAL | 468,50 | 468,50 | 468,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
