Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1113 |
Data de lançamento: |
26/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.80 |
MAO DE OBRA TROCAR MOLA |
45,00 |
306,00 |
1.00 |
SOLDA FEIXE DE MOLA |
50,00 |
50,00 |
2.50 |
MAO DE OBRA FREIO DIANT
Finalidade: REF MICRO 03 IMX 0137 |
45,00 |
112,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2021 |
MAO DE OBRA TROCAR MOLA SOLDA FEIXE DE MOLA MAO DE OBRA FREIO DIANT
Finalidade: REF MICRO 03 IMX 0137 |
468,50 |
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03/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8328; |
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468,50 |
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08/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1113/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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468,50 |
TOTAL |
468,50 |
468,50 |
468,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.