Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1116 |
Data de lançamento: |
26/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TUBO MAGUEIRA RODOAR AZUL |
6,70 |
6,70 |
2.00 |
RACORD MACHO |
8,20 |
16,40 |
1.00 |
ENGATE RAPIDO AR |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
PISTOLA BICO LIMPEZA DE AR |
32,00 |
32,00 |
1.00 |
BICO ENCHER PNEU |
25,45 |
25,45 |
1.00 |
MANGUERIA DE AR ESPIRAL |
68,00 |
68,00 |
1.00 |
UNIÃO EMENDA ENGATE
Finalidade: REF ONIBUS JBA3G25 |
14,56 |
14,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2021 |
TUBO MAGUEIRA RODOAR AZUL RACORD MACHO ENGATE RAPIDO AR PISTOLA BICO LIMPEZA DE AR BICO ENCHER PNEU MANGUERIA DE AR ESPIRAL UNIÃO EMENDA ENGATE
Finalidade: REF ONIBUS JBA3G25 |
188,11 |
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03/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3054; |
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188,11 |
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08/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1116/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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188,11 |
TOTAL |
188,11 |
188,11 |
188,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.