| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 1118 | Data de lançamento: | 26/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLAMENTO CARDAN C BORRACHA Finalidade: REF VEICULO ONIBUS IIL 8269 | 178,48 | 178,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | ROLAMENTO CARDAN C BORRACHA Finalidade: REF VEICULO ONIBUS IIL 8269 | 178,48 | ||
| 03/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3055; | 178,48 | ||
| 04/03/2021 | Pagamento de Empenho 1118/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 178,48 | ||
| TOTAL | 178,48 | 178,48 | 178,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
