Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1120 |
Data de lançamento: |
26/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SILENCIADOR FREIO |
20,00 |
20,00 |
| 4.00 |
JOGO PINO GUIA PINÇA UNIVERSAL |
15,00 |
60,00 |
| 1.00 |
PASTILHA DE FREIO RODA DIANTEIRA
Finalidade: REF VEICULO STRADA |
93,00 |
93,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2021 |
SILENCIADOR FREIO JOGO PINO GUIA PINÇA UNIVERSAL PASTILHA DE FREIO RODA DIANTEIRA
Finalidade: REF VEICULO STRADA |
173,00 |
|
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| 03/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3057; |
|
173,00 |
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| 04/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1120/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
173,00 |
| TOTAL |
173,00 |
173,00 |
173,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
