| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 1125 | Data de lançamento: | 26/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MOBIL OLEO | 22,00 | 44,00 |
| 6.00 | ANEL ORING UNIVERSAL | 4,50 | 26,99 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA | 54,00 | 54,00 |
| 1.00 | JUNTA UNIVERSAL | 15,00 | 15,00 |
| 8.00 | OLEO BRUTUS | 20,78 | 166,24 |
| 1.00 | ARRUELA VEDAÇÃO | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO TRATOR TL | 80,65 | 80,65 |
| 2.00 | FILTRO HIDRAULICO | 128,42 | 256,83 |
| 48.00 | OLEO TRANSMISSÃO | 26,25 | 1.260,00 |
| 1.00 | PERMATEX SILICONE | 57,93 | 57,93 |
| 1.00 | PINO ELASTICO | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | CJ VALVULA SOLENOIDE | 946,00 | 946,00 |
| 1.00 | BOMBA HIDRAULICA | 905,00 | 905,00 |
| 2.00 | TAMPA ENCHIMENTO OLEO MOTOR | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA Finalidade: REF TRATOR TL 95/2 | 950,50 | 950,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | MOBIL OLEO ANEL ORING UNIVERSAL MATERIAL DE LIMPEZA JUNTA UNIVERSAL OLEO BRUTUS ARRUELA VEDAÇÃO FILTRO OLEO TRATOR TL FILTRO HIDRAULICO OLEO TRANSMISSÃO PERMATEX SILICONE PINO ELASTICO CJ VALVULA SOLENOIDE BOMBA HIDRAULICA TAMPA ENCHIMENTO OLEO MOTOR BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA Finalidade: REF TRATOR TL 95/2 | 4.851,14 | ||
| 03/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3060; | 4.851,14 | ||
| 04/03/2021 | Pagamento de Empenho 1125/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.851,14 | ||
| TOTAL | 4.851,14 | 4.851,14 | 4.851,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
