Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1125 |
Data de lançamento: |
26/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MOBIL OLEO |
22,00 |
44,00 |
| 6.00 |
ANEL ORING UNIVERSAL |
4,50 |
26,99 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
54,00 |
54,00 |
| 1.00 |
JUNTA UNIVERSAL |
15,00 |
15,00 |
| 8.00 |
OLEO BRUTUS |
20,78 |
166,24 |
| 1.00 |
ARRUELA VEDAÇÃO |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO TRATOR TL |
80,65 |
80,65 |
| 2.00 |
FILTRO HIDRAULICO |
128,42 |
256,83 |
| 48.00 |
OLEO TRANSMISSÃO |
26,25 |
1.260,00 |
| 1.00 |
PERMATEX SILICONE |
57,93 |
57,93 |
| 1.00 |
PINO ELASTICO |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
CJ VALVULA SOLENOIDE |
946,00 |
946,00 |
| 1.00 |
BOMBA HIDRAULICA |
905,00 |
905,00 |
| 2.00 |
TAMPA ENCHIMENTO OLEO MOTOR |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA
Finalidade: REF TRATOR TL 95/2 |
950,50 |
950,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2021 |
MOBIL OLEO ANEL ORING UNIVERSAL MATERIAL DE LIMPEZA JUNTA UNIVERSAL OLEO BRUTUS ARRUELA VEDAÇÃO FILTRO OLEO TRATOR TL FILTRO HIDRAULICO OLEO TRANSMISSÃO PERMATEX SILICONE PINO ELASTICO CJ VALVULA SOLENOIDE BOMBA HIDRAULICA TAMPA ENCHIMENTO OLEO MOTOR BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA
Finalidade: REF TRATOR TL 95/2 |
4.851,14 |
|
|
| 03/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3060; |
|
4.851,14 |
|
| 04/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1125/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.851,14 |
| TOTAL |
4.851,14 |
4.851,14 |
4.851,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
