Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1127 |
Data de lançamento: |
01/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 140.90 |
OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA DUCATO ITP 6700 |
4,40 |
619,80 |
| 125.53 |
OLEO DIESEL S10 REF VEICULO DUCATO ITP 6700 |
4,10 |
514,53 |
| 148.69 |
OLEO DIESEL S10 REF VEICULO AMBULANCIA PASSAGEIRO IYT 8053 |
4,40 |
654,10 |
| 192.63 |
OLEO DIESEL S10 REF AMBULACIA IYT 8053 |
4,10 |
789,59 |
| 175.82 |
OLEO DIESEL S10 REF VEICULO IYT 8053 |
4,00 |
703,12 |
| 91.39 |
OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA JAF5A26 |
4,40 |
402,03 |
| 131.09 |
OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA JAF526 |
4,10 |
537,33 |
| 83.50 |
OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA JAF5A26 |
4,00 |
333,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2021 |
OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA DUCATO ITP 6700 OLEO DIESEL S10 REF VEICULO DUCATO ITP 6700 OLEO DIESEL S10 REF VEICULO AMBULANCIA PASSAGEIRO IYT 8053 OLEO DIESEL S10 REF AMBULACIA IYT 8053 OLEO DIESEL S10 REF VEICULO IYT 8053 OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA JAF5A26 OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA JAF526 OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA JAF5A26 |
4.554,42 |
|
|
| 03/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 122/98; 122/99; 122/97; |
|
4.554,41 |
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| 03/03/2021 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,01 |
|
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| 04/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1127/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.554,41 |
| TOTAL |
4.554,41 |
4.554,41 |
4.554,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
