| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 1129 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 47.56 | GASOLINA COMUM | 5,30 | 252,02 |
| 64.30 | GASOLINA COMUM | 5,00 | 321,43 |
| 56.14 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ | 4,90 | 275,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ | 848,48 | ||
| 03/03/2021 | Conforme DANFE Nº 122/105; | 848,48 | ||
| 04/03/2021 | Pagamento de Empenho 1129/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 848,48 | ||
| TOTAL | 848,48 | 848,48 | 848,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
