Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1136 |
Data de lançamento: |
01/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 188.95 |
OLEO DIESEL S10 |
4,40 |
831,12 |
| 1.00 |
LUBRAX EXTRA TURBO |
24,52 |
24,53 |
| 145.30 |
OLEO DIESEL S10 |
4,10 |
595,60 |
| 160.10 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: REF VEICULO L200 |
4,00 |
640,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2021 |
OLEO DIESEL S10 LUBRAX EXTRA TURBO OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10
Finalidade: REF VEICULO L200 |
2.091,49 |
|
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| 03/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 122/109; |
|
2.091,49 |
|
| 04/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1136/2021
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
|
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2.091,49 |
| TOTAL |
2.091,49 |
2.091,49 |
2.091,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
