| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 1137 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.28 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO UNO ASSISTENCIA | 4,90 | 163,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO UNO ASSISTENCIA | 163,03 | ||
| 10/03/2021 | Conforme DANFE Nº 122/124; | 163,03 | ||
| 12/03/2021 | Pagamento de Empenho 1137/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 163,03 | ||
| TOTAL | 163,03 | 163,03 | 163,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
