Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1138 |
Data de lançamento: |
01/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
36.93 |
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX |
5,40 |
199,40 |
107.77 |
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX |
5,30 |
571,05 |
34.52 |
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX |
4,90 |
169,09 |
36.52 |
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX |
4,80 |
175,28 |
50.70 |
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX |
5,00 |
253,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2021 |
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX GASOLINA COMUM REF SPACE FOX GASOLINA COMUM REF SPACE FOX GASOLINA COMUM REF SPACE FOX GASOLINA COMUM REF SPACE FOX |
1.368,26 |
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03/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 122/121; |
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1.368,26 |
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04/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1138/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.368,26 |
TOTAL |
1.368,26 |
1.368,26 |
1.368,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.