| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 1141 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.01 | OLEO DIESEL COMUM | 4,30 | 300,99 |
| 149.62 | OLEO DIESEL COMUM | 4,00 | 598,32 |
| 94.06 | OLEO DIESEL COMUM Finalidade: REF ONIBUS IIL 8269 | 3,90 | 366,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM Finalidade: REF ONIBUS IIL 8269 | 1.266,04 | ||
| 03/03/2021 | Conforme DANFE Nº 122/118; | 1.266,04 | ||
| 04/03/2021 | Pagamento de Empenho 1141/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.266,04 | ||
| TOTAL | 1.266,04 | 1.266,04 | 1.266,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
