Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1141 |
Data de lançamento: |
01/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
70.01 |
OLEO DIESEL COMUM |
4,30 |
300,99 |
149.62 |
OLEO DIESEL COMUM |
4,00 |
598,32 |
94.06 |
OLEO DIESEL COMUM
Finalidade: REF ONIBUS IIL 8269 |
3,90 |
366,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2021 |
OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM
Finalidade: REF ONIBUS IIL 8269 |
1.266,04 |
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03/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 122/118; |
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1.266,04 |
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04/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1141/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.266,04 |
TOTAL |
1.266,04 |
1.266,04 |
1.266,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.