Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1141 |
Data de lançamento: |
01/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.01 |
OLEO DIESEL COMUM |
4,30 |
300,99 |
| 149.62 |
OLEO DIESEL COMUM |
4,00 |
598,32 |
| 94.06 |
OLEO DIESEL COMUM
Finalidade: REF ONIBUS IIL 8269 |
3,90 |
366,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2021 |
OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM
Finalidade: REF ONIBUS IIL 8269 |
1.266,04 |
|
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| 03/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 122/118; |
|
1.266,04 |
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| 04/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1141/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.266,04 |
| TOTAL |
1.266,04 |
1.266,04 |
1.266,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
