Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1142 |
Data de lançamento: |
01/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA |
292,81 |
585,62 |
1.00 |
PALHETA LIMPADOR PARABRISA
Finalidade: REF VEICULO L 200 IYU 3078 |
68,36 |
68,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2021 |
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA PALHETA LIMPADOR PARABRISA
Finalidade: REF VEICULO L 200 IYU 3078 |
653,98 |
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01/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 23097; 23096; |
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653,98 |
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09/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1142/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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653,98 |
TOTAL |
653,98 |
653,98 |
653,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.