| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
| Número do empenho: | 1142 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilânca em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA | 292,81 | 585,62 |
| 1.00 | PALHETA LIMPADOR PARABRISA Finalidade: REF VEICULO L 200 IYU 3078 | 68,36 | 68,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA PALHETA LIMPADOR PARABRISA Finalidade: REF VEICULO L 200 IYU 3078 | 653,98 | ||
| 01/04/2021 | Conforme DANFE Nº 23097; 23096; | 653,98 | ||
| 09/04/2021 | Pagamento de Empenho 1142/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 653,98 | ||
| TOTAL | 653,98 | 653,98 | 653,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
