Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1142 |
Data de lançamento: |
01/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA |
292,81 |
585,62 |
| 1.00 |
PALHETA LIMPADOR PARABRISA
Finalidade: REF VEICULO L 200 IYU 3078 |
68,36 |
68,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2021 |
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA PALHETA LIMPADOR PARABRISA
Finalidade: REF VEICULO L 200 IYU 3078 |
653,98 |
|
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| 01/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 23097; 23096; |
|
653,98 |
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| 09/04/2021 |
Pagamento de Empenho 1142/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
653,98 |
| TOTAL |
653,98 |
653,98 |
653,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
