Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELEMENTO FILTRO DO AR
319,15
319,15
1.00
LIMPA MOTOR FLUSH MTECH
98,55
98,55
1.00
DESCARBONIZANTE LIMPA TBI
29,85
29,85
1.00
LIMPADOR SISTEMA COMB DIESEL
165,47
165,47
8.30
OLEO MOTOR SAE 10W30 API SN
42,61
353,66
1.00
FILTRO CJ CABINE CARVÃO
208,87
208,87
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
189,37
189,37
1.00
LIMPADOR SPRAY SISTEMA A/C
104,60
104,60
1.00
JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR
12,97
12,97
1.00
FILTRO OLEO
82,73
82,73
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: REF VEICULO L 200 IYU 3078
53,46
53,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2021
ELEMENTO FILTRO DO AR LIMPA MOTOR FLUSH MTECH DESCARBONIZANTE LIMPA TBI LIMPADOR SISTEMA COMB DIESEL OLEO MOTOR SAE 10W30 API SN FILTRO CJ CABINE CARVÃO FILTRO COMBUSTIVEL LIMPADOR SPRAY SISTEMA A/C JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR FILTRO OLEO KIT LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: REF VEICULO L 200 IYU 3078
1.618,68
01/04/2021
Conforme DANFE Nº 0/23097;
1.618,68
09/04/2021
Pagamento de Empenho 1144/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.618,68
TOTAL
1.618,68
1.618,68
1.618,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
