Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1145 |
Data de lançamento: |
01/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 53.68 |
gasolina COMUM REF COURIER |
5,30 |
284,46 |
| 1.00 |
OLEO SHELL HELIX REF COURIER |
33,49 |
33,49 |
| 60.01 |
GASOLINA COMUM REF COURIER |
4,90 |
293,97 |
| 210.03 |
OLEO DIEEL COMUM REF TRATOR TL 95 - 1 E |
4,30 |
902,94 |
| 136.01 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 1 |
4,00 |
543,91 |
| 159.51 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95 1E |
3,90 |
621,93 |
| 80.35 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PEQUENA |
3,90 |
313,28 |
| 314.17 |
OLEO DIESEL S10 REF RETRO JCB |
4,40 |
1.382,03 |
| 239.29 |
OLEO DIESEL S10 REF RETRO JCB |
4,10 |
980,87 |
| 320.51 |
OLEO DIESEL S10 REF RETRO JCB |
4,00 |
1.281,73 |
| 102.55 |
OLEO DIESEL S10 REF RETRO JCB |
3,60 |
369,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2021 |
gasolina COMUM REF COURIER OLEO SHELL HELIX REF COURIER GASOLINA COMUM REF COURIER OLEO DIEEL COMUM REF TRATOR TL 95 - 1 E OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 1 OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95 1E OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PEQUENA OLEO DIESEL S10 REF RETRO JCB OLEO DIESEL S10 REF RETRO JCB OLEO DIESEL S10 REF RETRO JCB OLEO DIESEL S10 REF RETRO JCB |
7.007,69 |
|
|
| 03/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 122/122; 122/119; 122/129; 122/120; |
|
7.007,68 |
|
| 03/03/2021 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,01 |
|
|
| 05/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1145/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.007,68 |
| TOTAL |
7.007,68 |
7.007,68 |
7.007,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
