Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1147 |
Data de lançamento: |
01/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF ILUMINAÇÃO PUBLICA |
2.454,76 |
2.454,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2021 |
REF ILUMINAÇÃO PUBLICA |
2.454,76 |
|
|
| 03/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/775825; U/776138; U/776139; U/776075; U/776056; U/787276; U/748915; U/776065; U/787273; U/776055; U/776094; U/776079; U/776023; U/776057; U/776074; U/776073; U/776078; U/776077; U/776076; U/776100; U/776093; U/776080; U/776098; U/776072; U/776048; U/776095; U/776081; U/776096; U/776071; U/776099; U/776050; U/776051; U/776097; U/776137; U/776045; U/775959; U/776017; U/776019; U/775918; U/776014; U/775983; U/776070; U/776022; U/776059; U/776063; U/776067; U/776068; U/776060; U/776061; U/776024; U/776062; U/776047; U/776054; U/765592; U/776064; U/776049; U/776046; U/776066; U/776069; U/775818; U/775950; U/775951; U/775953; U/775817; U/887816; U/781229; U/769116; U/775990; U/775923; U/787237; U/775988; U/776020; U/775992; U/775986; U/775921; U/776015; U/775956; U/775824; U/775823; U/775919; U/775822; U/775920; U/775984; U/775987; U/775821; U/775954; U/775925; U/776021; U/775985; U/775826; U/775949; U/775958; U/775957; U/775952; U/775926; U/775982; U/775820; U/775819; U/776016; |
|
2.323,45 |
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| 03/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/775922; U/776018; U/781250; U/775924; U/775917; U/775989; U/775955; U/775991; |
|
130,68 |
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| 05/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1147/2021
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 |
|
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2.454,13 |
| 14/12/2021 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,63 |
|
|
| TOTAL |
2.454,13 |
2.454,13 |
2.454,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
