Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MAGNUM IMPORT COM. DE MAT MEDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1148 |
Data de lançamento: |
01/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
REF TESTES COVID-19 ANTIGENOS Swab
Finalidade: REF SECRETARIA |
40,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2021 |
REF TESTES COVID-19 ANTIGENOS Swab
Finalidade: REF SECRETARIA |
4.000,00 |
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| 12/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/37781; |
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4.000,00 |
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| 30/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1148/2021
MAGNUM IMPORT COM. DE MAT MEDICOS LTDA - 7269 |
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4.000,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
