Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SHAMPOO SEDA
7,59
7,59
1.00
CREME DENTAL COLGATE
6,49
6,49
4.00
SABONETE
1,69
6,76
1.00
LAVA ROUPAS OMO 1,6KG
20,90
20,90
1.00
DESODORANTE DOVE
15,90
15,90
1.00
AGUA SANITARIA Q´BOA 1L
3,19
3,19
2.00
ABSORVENTE GEL NORMAL
4,30
8,60
1.00
AMACIANTE YPE
Finalidade: REF AO LAR MES 02/2021
7,45
7,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2021
SHAMPOO SEDA CREME DENTAL COLGATE SABONETE LAVA ROUPAS OMO 1,6KG DESODORANTE DOVE AGUA SANITARIA Q´BOA 1L ABSORVENTE GEL NORMAL AMACIANTE YPE
Finalidade: REF AO LAR MES 02/2021
76,88
10/03/2021
Conforme DANFE Nº 890/33323368;
76,88
12/03/2021
Pagamento de Empenho 1154/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
76,88
TOTAL
76,88
76,88
76,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
