Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1155 |
Data de lançamento: |
01/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GAS |
94,60 |
94,60 |
| 5.00 |
TOMATE |
4,99 |
24,95 |
| 6.00 |
CEBOLA |
4,50 |
27,00 |
| 7.50 |
CARNE BOVINA |
25,90 |
194,25 |
| 7.46 |
COXA E SOBRECOXA
Finalidade: REF LAR MES 02/2021 |
8,99 |
67,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2021 |
GAS TOMATE CEBOLA CARNE BOVINA COXA E SOBRECOXA
Finalidade: REF LAR MES 02/2021 |
407,84 |
|
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| 10/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33323780; |
|
407,84 |
|
| 12/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1155/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
407,84 |
| TOTAL |
407,84 |
407,84 |
407,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
