Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LINGUIÇA LEBON 800G
19,50
39,00
2.00
OLEO DE SOJA
10,20
20,40
1.00
VINAGRE ROSINA MAÇÃ
3,19
3,19
1.00
MARGARINA
4,99
4,99
3.00
MACARRÃO PENE 500GR
2,79
8,37
6.00
LEITE
3,79
22,74
4.00
REFRESKO PIKO 250G
2,99
11,96
1.00
FARINHA DE MILHO
3,25
3,25
1.00
SAL MOIDO
1,25
1,25
2.00
EXTRATO DE TOMATE
7,99
15,98
1.00
ACHOCOLATADO
6,79
6,79
1.00
CAFE
10,90
10,90
2.00
MAIONESE CASEIRA
3,89
7,78
1.00
FERMENTO
2,49
2,49
3.00
MASSA ISABELLA
3,89
11,67
2.00
FEIJAO
9,99
19,98
1.00
AÇUCAR COLOMBO 5KG
16,30
16,30
1.00
ARROZ BLUE
25,49
25,49
1.00
FARINHA DE TRIGO
Finalidade: REF LAR MES 02/2021
17,30
17,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2021
LINGUIÇA LEBON 800G OLEO DE SOJA VINAGRE ROSINA MAÇÃ MARGARINA MACARRÃO PENE 500GR LEITE REFRESKO PIKO 250G FARINHA DE MILHO SAL MOIDO EXTRATO DE TOMATE ACHOCOLATADO CAFE MAIONESE CASEIRA FERMENTO MASSA ISABELLA FEIJAO AÇUCAR COLOMBO 5KG ARROZ BLUE FARINHA DE TRIGO
Finalidade: REF LAR MES 02/2021
249,83
10/03/2021
Conforme DANFE Nº 890/33322826;
249,83
12/03/2021
Pagamento de Empenho 1156/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
249,83
TOTAL
249,83
249,83
249,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
