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Exercício: 2021
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1156	Data de lançamento:	01/03/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LINGUIÇA LEBON 800G	19,50	39,00
2.00	OLEO DE SOJA	10,20	20,40
1.00	VINAGRE ROSINA MAÇÃ	3,19	3,19
1.00	MARGARINA	4,99	4,99
3.00	MACARRÃO PENE 500GR	2,79	8,37
6.00	LEITE	3,79	22,74
4.00	REFRESKO PIKO 250G	2,99	11,96
1.00	FARINHA DE MILHO	3,25	3,25
1.00	SAL MOIDO	1,25	1,25
2.00	EXTRATO DE TOMATE	7,99	15,98
1.00	ACHOCOLATADO	6,79	6,79
1.00	CAFE	10,90	10,90
2.00	MAIONESE CASEIRA	3,89	7,78
1.00	FERMENTO	2,49	2,49
3.00	MASSA ISABELLA	3,89	11,67
2.00	FEIJAO	9,99	19,98
1.00	AÇUCAR COLOMBO 5KG	16,30	16,30
1.00	ARROZ BLUE	25,49	25,49
1.00	FARINHA DE TRIGO Finalidade: REF LAR MES 02/2021	17,30	17,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2021	LINGUIÇA LEBON 800G OLEO DE SOJA VINAGRE ROSINA MAÇÃ MARGARINA MACARRÃO PENE 500GR LEITE REFRESKO PIKO 250G FARINHA DE MILHO SAL MOIDO EXTRATO DE TOMATE ACHOCOLATADO CAFE MAIONESE CASEIRA FERMENTO MASSA ISABELLA FEIJAO AÇUCAR COLOMBO 5KG ARROZ BLUE FARINHA DE TRIGO Finalidade: REF LAR MES 02/2021	249,83
10/03/2021	Conforme DANFE Nº 890/33322826;		249,83
12/03/2021	Pagamento de Empenho 1156/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			249,83
TOTAL		249,83	249,83	249,83
SALDO A PAGAR				0,00