Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1159 |
Data de lançamento: |
01/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
123.49 |
DIESEL S500 COMUM |
4,29 |
529,79 |
275.96 |
DIESEL S500 COMUM |
3,99 |
1.101,10 |
187.95 |
DIESEL S500 COMUM |
3,89 |
731,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2021 |
DIESEL S500 COMUM DIESEL S500 COMUM DIESEL S500 COMUM |
2.362,00 |
|
|
10/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 122/114; |
|
2.362,00 |
|
12/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1159/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.362,00 |
TOTAL |
2.362,00 |
2.362,00 |
2.362,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.