| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 1159 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 123.49 | DIESEL S500 COMUM | 4,29 | 529,79 |
| 275.96 | DIESEL S500 COMUM | 3,99 | 1.101,10 |
| 187.95 | DIESEL S500 COMUM | 3,89 | 731,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | DIESEL S500 COMUM DIESEL S500 COMUM DIESEL S500 COMUM | 2.362,00 | ||
| 10/03/2021 | Conforme DANFE Nº 122/114; | 2.362,00 | ||
| 12/03/2021 | Pagamento de Empenho 1159/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.362,00 | ||
| TOTAL | 2.362,00 | 2.362,00 | 2.362,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
