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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: OI MOVEL SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1172	Data de lançamento:	03/03/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98437-7422 ESCOLA AQUILES POA FILHO REF MES FEV/2021	27,90	27,90
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518 REF ESCOLA ANTONIO MARQUETI MES FE/2021	27,90	27,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2021	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98437-7422 ESCOLA AQUILES POA FILHO REF MES FEV/2021 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518 REF ESCOLA ANTONIO MARQUETI MES FE/2021	55,80
04/03/2021	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98437-7422 ESCOLA AQUILES POA FILHO REF MES FEV/2021 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518 REF ESCOLA ANTONIO MARQUETI MES FE/2021		55,80
10/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1172/2021 OI MOVEL SA - 3371			55,80
TOTAL		55,80	55,80	55,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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